2024年盤錦市紅十字會（市委統(tǒng)戰(zhàn)部）決算
中共遼寧省盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（本級）
2024年度部門決算
目 錄
第一部分 中共遼寧省盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（本級）概況
一、主要職責
二、機構設置情況
三、中共遼寧省盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（本級）決算單位構成
第二部分 2024年度中共遼寧省盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（本級）部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年度中共遼寧省盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（本級）部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 中共遼寧省盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（本級）概況
一、主要職責
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部的主要職能為調查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針、政策；研究、貫徹黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針、政策；調查研究并協(xié)調檢查有關民族和宗教工作的重大方針、政策問題；開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；做好黨外后備干部和新代表人物隊伍的建設工作；開展海內外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作；指導地方黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作和統(tǒng)戰(zhàn)部門負責人的培訓工作；完成上級交辦的其他任務等。
二、機構設置情況
根據(jù)部門職責，內設科室如下：辦公室、干部科、民主黨派工作科、民族和宗教科（研究室）、無黨派人士與黨外知識分子工作科（新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作科）、非公有制經濟工作科、港澳臺統(tǒng)戰(zhàn)工作科（僑務工作科）。
三、部門決算單位構成
納入中共遼寧省盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（本級）2024年部門決算編制范圍的預算單位包括：
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（本級）、中國國民黨革命委員會盤錦市委員會、中國民主同盟盤錦市委員會、中國民主建國會盤錦市委員會、中國民主促進會盤錦市委員會、中國農工民主黨盤錦市委員會、九三學社盤錦市委員會、盤錦市歸國華僑聯(lián)合會、盤錦市臺灣同胞聯(lián)誼會、盤錦市紅十字會十家單位。
第二部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計1450.78萬元，包括：
1.財政撥款收入1411.20萬元，占收入總計的97.27%。其中：一般公共預算財政撥款收入1397.41萬元，政府性基金預算財政撥款收入13.79萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元。
2.上級補助收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
4.經營收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
6.其他收入10.93萬元，占收入總計的0.75%。主要是省僑聯(lián)撥入專項經費等收入。
7.使用非財政撥款結余0.00萬元，占收入總計的0.00%。
8.上年結轉和結余28.65萬元，占收入總計的1.97%。主要是省級撥款結轉等。
與上年相比，今年收入總計減少15.09萬元，降低1.03%,主要原因：縮減經費等。
（二）支出總計1438.31萬元，包括：
1.基本支出1210.41萬元，占支出總計的84.15%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1090.34萬元；商品和服務支出110.19萬元；對個人和家庭的補助9.76萬元；資本性支出0.10萬元。
2.項目支出227.90萬元，占支出總計的15.85%。主要包括統(tǒng)戰(zhàn)工作經費、黨派業(yè)務經費、群團業(yè)務經費、紅十字業(yè)務經費等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0.00萬元，占支出總計的0.00%。
4.經營支出0.00萬元，占支出總計的0.00%。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出總計的0.00%。
與上年相比，今年支出增加4.74萬元，增長0.33%,主要原因：增加其他收入支出。
（三）年末結轉和結余12.47萬元。
主要是省級撥款結轉等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少19.84萬元，降低61.40%，主要原因：資金上繳財政以及經費支出。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2024年度財政撥款支出1422.77萬元，其中：基本支出1210.36萬元，項目支出212.40萬元。與上年相比，財政撥款支出減少0.53萬元，降低0.04%，主要原因：縮減經費支出。與年初預算相比，2024年度財政撥款支出完成年初預算的108.60%，其中：基本支出完成年初預算的108.93%，項目支出完成年初預算的106.71%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出1408.98萬元。按支出功能分類科目分，包括：
1.一般公共服務支出1087.54萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行（項）432.24萬元,主要是黨派人員的工資及公用經費等支出，完成年初預算的109.58%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是追加人員經費。
（2）一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）一般行政管理事務（項）90.95萬元,主要是黨派業(yè)務經費等支出，完成年初預算的98.43%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是縮減經費支出。
（3）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）69.19萬元,主要是群團人員的工資及公用經費等支出，完成年初預算的103.79%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是追加人員經費。
（4）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）18.72萬元,主要是群團業(yè)務經費及省撥款等支出，完成年初預算的107.59%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是增加省級撥款支出。
（5）一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）行政運行（項）398.53萬元,主要是統(tǒng)戰(zhàn)部本級人員工資及公用經費等支出，完成年初預算的113.56%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是追加人員經費。
（6）一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）一般行政管理事務（項）77.91萬元,主要是統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務經費等支出，完成年初預算的99.88%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是項目基本完成。
2.社會保障和就業(yè)支出198.39萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）10.48萬元,主要是退休人員取暖費、大額醫(yī)保等支出，完成年初預算的95.01%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是取暖費存在差額。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）115.22萬元,主要是在職人員養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的100.68%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員保險基數(shù)調整。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）14.49萬元,主要是人員職業(yè)年金繳費等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是年初預算數(shù)為零，此筆支出為財政代編預算，未納入部門年初預算。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）5.08萬元,主要是單位殘保金等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是按照預算金額足額繳納。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）42.08萬元,主要是紅十字會人員工資及公用經費等支出，完成年初預算的97.03%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是零星剩余。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務（項）11.04萬元,主要是紅十字業(yè)務經費等支出，完成年初預算的98.13%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是項目基本完成。
3.衛(wèi)生健康支出36.65萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）34.89萬元,主要是在職人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的92.99%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是部分預算內人員無需繳納醫(yī)保。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）1.76萬元,主要是在職人員大額醫(yī)保、工傷保險等支出，完成年初預算的99.44%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是項目基本完成。
4.住房保障支出86.40萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）86.40萬元,主要是在職人員住房公積金等支出，完成年初預算的100.66%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是新增人員和轉出人員繳費基數(shù)形成的差額。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2024年度政府性基金預算財政撥款支出13.79萬元。按支出功能分類科目分，包括：
1.其他支出13.79萬元，具體包括：
（1）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出（項）13.79萬元,主要是紅十字事業(yè)高質量發(fā)展等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是執(zhí)行中下達，未納入部門年初預算。
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出10.58萬元，完成預算的44.45%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)儉經費支出。其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務接待費1.30萬元，公務用車購置及運行維護費9.28萬元。
1.因公出國（境）費0.00萬元，占“三公”經費支出的0.00%。完成預算的0.00%，決算數(shù)持平預算數(shù)的主要原因是年初無預算。2024年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2024年因公出國（境）費與上年持平，主要原因是年初無預算等。
2.公務接待費1.30萬元，占“三公”經費支出的12.29%。完成預算的100.00%，決算數(shù)持平預算數(shù)的主要原因是按照預算金額全部支出。2024年國內公務接待累計10批次、50人、1.30萬元主要用于接待費用等；其中外事接待累計0批次、0人、0.00萬元。2024年公務接待費與上年持平，主要是按照預算金額執(zhí)行公務接待費等原因。
3.公務用車購置及運行費9.28萬元，占“三公”經費支出的87.71%。完成預算的41.24%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)儉經費支出。比上年減少3.72萬元，降低28.62%，主要是節(jié)儉經費支出等原因。
其中：公務用車購置費0.00萬元，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費9.28萬元，主要用于公車加油及維修維護等，截至年末使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量4輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1210.35萬元，其中：人員經費1100.10萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出等；日常公用經費110.25萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2024年機關運行經費支出110.26萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年減少11.59萬元，降低9.51%，主要原因是節(jié)儉經費支出。主要包括辦公費24.70萬元，印刷費0.09萬元，手續(xù)費0.02萬元，郵電費4.52萬元，差旅費0.59萬元，工會經費10.35萬元，福利費0.80萬元，公務用車運行維護費9.28萬元，其他交通費用59.08萬元，其他商品和服務支出0.72萬元，辦公設備購置0.11萬元。
（二）政府采購支出情況。
2024年政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
（三）國有資產占用情況。
截至2024年12月31日
1.房屋情況：部門房屋面積0平方米，價值0萬元。
2.車輛情況：共有車輛4輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車4輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。
3.設備情況：單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效情況。
1.部門整體績效自評情況
2024年度根據(jù)預算績效管理要求，中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（本級）組織開展部門（單位）整體績效自評工作，涉及資金1111.09萬元，其中財政撥款資金1111.09萬元，自評得分96.80分。
詳見附件《部門（單位）整體績效自評表》。
2.項目績效自評情況
2024年度，中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（本級）對本部門（單位）13個項目開展項目績效自評工作，涉及資金183.85萬元，其中財政撥款資金183.85萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)*100%）達到118.18%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）97.16分。
詳見附件《預算項目（政策）績效自評表》。
3.部門重點評價情況
2024年度，中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（本級）未開展部門重點評價工作。
4.財政重點評價情況
2024年度，盤錦市財政局未對中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（本級）的項目開展財政重點評價工作。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)
發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
18.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
19.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
20.一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
21.一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）：反映政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動等方面的基本支出。
23.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務（項）：反映政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動等方面未單獨設置項級科目的其他項目支出。
24.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
25.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
26.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
27.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
28.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
30.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
第四部分 2024年度部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
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單位：中共遼寧省盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（本級） |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
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欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
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一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
1,397.41 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
1,103.08 |
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二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
13.79 |
二、外交支出 |
33 |
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三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
3 |
三、國防支出 |
34 |
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四、上級補助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
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五、事業(yè)收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
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六、經營收入 |
6 |
六、科學技術支出 |
37 |
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七、附屬單位上繳收入 |
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
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八、其他收入 |
8 |
10.93 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
198.40 |
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
36.65 |
||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、農林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
86.40 |
||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、國有資本經營預算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、災害防治及應急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
13.79 |
||
|
24 |
二十四、債務還本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、債務付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合計 |
27 |
1,422.13 |
本年支出合計 |
58 |
1,438.31 |
|
使用非財政撥款結余 |
28 |
結余分配 |
59 |
||
|
年初結轉和結余 |
29 |
28.65 |
年末結轉和結余 |
60 |
12.47 |
|
30 |
61 |
||||
|
總計 |
31 |
1,450.78 |
總計 |
62 |
1,450.78 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換萬元時可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
|||||
收入決算表
|
公開02表 |
||
|
單位：中共遼寧省盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（本級） |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
1,422.13 |
1,411.20 |
10.93 |
|||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
1,086.90 |
1,075.97 |
10.93 |
||||
|
20128 |
民主黨派及工商聯(lián)事務 |
522.51 |
522.51 |
|||||
|
2012801 |
行政運行 |
431.56 |
431.56 |
|||||
|
2012802 |
一般行政管理事務 |
90.95 |
90.95 |
|||||
|
20129 |
群眾團體事務 |
97.16 |
86.36 |
10.80 |
||||
|
2012901 |
行政運行 |
69.19 |
69.19 |
|||||
|
2012902 |
一般行政管理事務 |
27.97 |
17.17 |
10.80 |
||||
|
20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務 |
467.23 |
467.10 |
0.13 |
||||
|
2013401 |
行政運行 |
398.66 |
398.53 |
0.13 |
||||
|
2013402 |
一般行政管理事務 |
68.57 |
68.57 |
|||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
198.39 |
198.39 |
|||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
140.19 |
140.19 |
|||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
10.48 |
10.48 |
|||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
115.22 |
115.22 |
|||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
14.49 |
14.49 |
|||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
5.08 |
5.08 |
|||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
5.08 |
5.08 |
|||||
|
20816 |
紅十字事業(yè) |
53.12 |
53.12 |
|||||
|
2081601 |
行政運行 |
42.08 |
42.08 |
|||||
|
2081602 |
一般行政管理事務 |
11.04 |
11.04 |
|||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
36.65 |
36.65 |
|||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
36.65 |
36.65 |
|||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
34.89 |
34.89 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.76 |
1.76 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
86.40 |
86.40 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
86.40 |
86.40 |
|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
86.40 |
86.40 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
13.79 |
13.79 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.79 |
13.79 |
|||||
|
2296005 |
用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出 |
13.79 |
13.79 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||
|
本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||||||||
支出決算表
|
公開03表 |
||
|
單位：中共遼寧省盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（本級） |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
1,438.31 |
1,210.41 |
227.90 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
1,103.08 |
900.00 |
203.08 |
|||
|
20128 |
民主黨派及工商聯(lián)事務 |
523.19 |
432.24 |
90.95 |
|||
|
2012801 |
行政運行 |
432.24 |
432.24 |
||||
|
2012802 |
一般行政管理事務 |
90.95 |
90.95 |
||||
|
20129 |
群眾團體事務 |
97.71 |
69.19 |
28.52 |
|||
|
2012901 |
行政運行 |
69.19 |
69.19 |
||||
|
2012902 |
一般行政管理事務 |
28.52 |
28.52 |
||||
|
20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務 |
482.18 |
398.57 |
83.61 |
|||
|
2013401 |
行政運行 |
398.57 |
398.57 |
||||
|
2013402 |
一般行政管理事務 |
83.61 |
83.61 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
198.39 |
187.35 |
11.04 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
140.19 |
140.19 |
||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
10.48 |
10.48 |
||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
115.22 |
115.22 |
||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
14.49 |
14.49 |
||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
5.08 |
5.08 |
||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
5.08 |
5.08 |
||||
|
20816 |
紅十字事業(yè) |
53.12 |
42.08 |
11.04 |
|||
|
2081601 |
行政運行 |
42.08 |
42.08 |
||||
|
2081602 |
一般行政管理事務 |
11.04 |
11.04 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
36.65 |
36.65 |
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
36.65 |
36.65 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
34.89 |
34.89 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.76 |
1.76 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
86.40 |
86.40 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
86.40 |
86.40 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
86.40 |
86.40 |
||||
|
229 |
其他支出 |
13.79 |
13.79 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.79 |
13.79 |
||||
|
2296005 |
用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出 |
13.79 |
13.79 |
||||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||
|
本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
|||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
公開04表 |
||
|
單位：中共遼寧省盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（本級） |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
1,397.41 |
一、一般公共服務支出 |
33 |
1,087.54 |
1,087.54 |
||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
13.79 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、國有資本經營財政撥款 |
3 |
三、國防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科學技術支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
198.40 |
198.40 |
||||
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
36.65 |
36.65 |
||||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、農林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
86.40 |
86.40 |
||||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、國有資本經營預算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、災害防治及應急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
13.79 |
13.79 |
||||
|
24 |
二十四、債務還本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、債務付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合計 |
27 |
1,411.20 |
本年支出合計 |
59 |
1,422.77 |
1,408.98 |
13.79 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
28 |
11.57 |
年末財政撥款結轉和結余 |
60 |
||||
|
一般公共預算財政撥款 |
29 |
11.57 |
61 |
|||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
30 |
62 |
||||||
|
國有資本經營預算財政撥款 |
31 |
63 |
||||||
|
總計 |
32 |
1,422.77 |
總計 |
64 |
1,422.77 |
1,408.98 |
13.79 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
||||||||
|
本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表
|
公開05表 |
||
|
單位：中共遼寧省盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（本級） |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
1,408.98 |
1,210.36 |
198.62 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
1,087.54 |
899.96 |
187.58 |
|
20128 |
民主黨派及工商聯(lián)事務 |
523.19 |
432.24 |
90.95 |
|
2012801 |
行政運行 |
432.24 |
432.24 |
0.00 |
|
2012802 |
一般行政管理事務 |
90.95 |
0.00 |
90.95 |
|
20129 |
群眾團體事務 |
87.91 |
69.19 |
18.72 |
|
2012901 |
行政運行 |
69.19 |
69.19 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事務 |
18.72 |
0.00 |
18.72 |
|
20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務 |
476.44 |
398.53 |
77.91 |
|
2013401 |
行政運行 |
398.53 |
398.53 |
0.00 |
|
2013402 |
一般行政管理事務 |
77.91 |
0.00 |
77.91 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
198.39 |
187.35 |
11.04 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
140.19 |
140.19 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
10.48 |
10.48 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
115.22 |
115.22 |
0.00 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
|
20816 |
紅十字事業(yè) |
53.12 |
42.08 |
11.04 |
|
2081601 |
行政運行 |
42.08 |
42.08 |
0.00 |
|
2081602 |
一般行政管理事務 |
11.04 |
0.00 |
11.04 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
36.65 |
36.65 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
36.65 |
36.65 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
34.89 |
34.89 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
86.40 |
86.40 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
86.40 |
86.40 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
86.40 |
86.40 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
||||
|
本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
公開06表 |
||
|
單位：中共遼寧省盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（本級） |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
人員經費 |
公用經費 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
1,090.34 |
302 |
商品和服務支出 |
110.15 |
307 |
債務利息及費用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
337.11 |
30201 |
辦公費 |
24.70 |
30701 |
國內債務付息 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
216.55 |
30202 |
印刷費 |
0.09 |
30702 |
國外債務付息 |
|
|
30103 |
獎金 |
276.43 |
30203 |
咨詢費 |
310 |
資本性支出 |
0.10 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.02 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
||
|
30107 |
績效工資 |
30205 |
水費 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.10 |
||
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
115.22 |
30206 |
電費 |
31003 |
專用設備購置 |
||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
14.49 |
30207 |
郵電費 |
4.52 |
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
34.43 |
30208 |
取暖費 |
31006 |
大型修繕 |
||
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
6.84 |
30211 |
差旅費 |
0.59 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
86.40 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31009 |
土地補償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.46 |
30213 |
維修（護）費 |
31010 |
安置補助 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.42 |
30214 |
租賃費 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
9.76 |
30215 |
會議費 |
31012 |
拆遷補償 |
||
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
31013 |
公務用車購置 |
|||
|
30302 |
退休費 |
9.76 |
30217 |
公務接待費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專用材料費 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31022 |
無形資產購置 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
30225 |
專用燃料費 |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務費 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30308 |
助學金 |
30228 |
工會經費 |
10.35 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
0.80 |
31204 |
費用補貼 |
||
|
30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
9.28 |
31205 |
利息補貼 |
||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
59.08 |
31206 |
其他資本性補助 |
||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.72 |
399 |
其他支出 |
||||
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|||||||
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|||||||
|
39909 |
經常性贈與 |
|||||||
|
39910 |
資本性贈與 |
|||||||
|
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
人員經費合計 |
1,100.10 |
公用經費合計 |
110.25 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
||||||||
|
本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||||||||
財政撥款“三公”經費支出決算表
|
公開07表 |
||
|
單位：中共遼寧省盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（本級） |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項 目 |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
|
合 計 |
23.80 |
10.58 |
|
1、因公出國（境）費 |
||
|
2、公務接待費 |
1.30 |
1.30 |
|
3、公務用車購置及運行費 |
22.50 |
9.28 |
|
其中:（1）公務用車運行維護費 |
22.50 |
9.28 |
|
（2）公務用車購置費 |
||
|
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。 |
||
|
其中：預算數(shù)為年初預算數(shù)，反映經調整后的預算數(shù)；決算數(shù)是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
||
|
本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
公開08表 |
||
|
單位：中共遼寧省盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（本級） |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
13.79 |
13.79 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
13.79 |
13.79 |
13.79 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.79 |
13.79 |
13.79 |
|||
|
2296005 |
用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出 |
13.79 |
13.79 |
13.79 |
|||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
|||||||
|
本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
|||||||
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
|
公開09表 |
||
|
單位：中共遼寧省盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（本級） |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
||||
|
注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 |
||||
|
本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||||
第五部分 附件
|
部門（單位）整體績效自評表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
部門（單位）名稱 |
132011中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部-211100000 |
||||||||||||||||
|
部門年初預算收入金額 |
1111.09 |
||||||||||||||||
|
部門年初預算支出金額 |
1111.09 |
||||||||||||||||
|
年度主要任務 |
對應項目 |
項目下達金額 |
項目執(zhí)行金額 |
項目執(zhí)行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任務 |
基本支出人員經費（剛性） |
302.2173 |
299.5 |
99.1% |
13.3 |
13.18 |
|||||||||||
|
基本支出公用經費（保運轉） |
71.4 |
56.25 |
78.78% |
13.3 |
10.47 |
||||||||||||
|
基本支出人員經費（保工資） |
869.7 |
853.92 |
98.18% |
13.4 |
13.15 |
||||||||||||
|
年度目標 |
年初總體目標 |
全年完成情況 |
|||||||||||||||
|
年度目標 |
按照年初工作安排，完成相關工作。 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
運算符號 |
指標值 |
度量單位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改進措施 |
|||||
|
績效指標 |
經費保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人員保障原因分析 |
硬件條件保障原因分析 |
其他原因分析 |
||||||||||||
|
履職效能 |
重點工作履行情況 |
重點工作辦結率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||
|
履職效能 |
整體工作完成情況 |
總體工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||
|
工作完成及時率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
工作質量達標率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
||||||||||
|
基礎管理 |
綜合管理水平 |
管理規(guī)范 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
|
依法行政能力 |
管理規(guī)范 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||
|
預算執(zhí)行 |
預算執(zhí)行效率 |
預算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||
|
預算調整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||||
|
結轉結余變動率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
||||||||||
|
管理效率 |
預算編制管理 |
預算績效目標覆蓋率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||
|
預算監(jiān)督管理 |
預決算公開情況 |
全部公開 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
預算收支管理 |
預算收入管理規(guī)范性 |
管理規(guī)范 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
預算支出管理規(guī)范性 |
管理規(guī)范 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
|
財務管理 |
內控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
資產管理 |
固定資產利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|||||||||
|
業(yè)務管理 |
政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
|
運行成本 |
成本控制成效 |
“三公”經費變動率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||
|
在職人員控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
|
社會效應 |
政治效益 |
有利于密切黨同人民群眾的關系 |
密切關系 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
1 |
4 |
4 |
||||||||||
|
有利于促進決策科學化、民主化 |
促進決策 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
1 |
4 |
4 |
||||||||||||
|
服務對象滿意度 |
僑眷滿意度 |
>= |
99 |
% |
99 |
1 |
4 |
4 |
|||||||||
|
各民主黨派省委滿意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
1 |
4 |
4 |
||||||||||
|
社會公眾滿意度 |
當?shù)厝罕姖M意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
1 |
4 |
4 |
|||||||||
|
可持續(xù)性 |
體制機制改革 |
人才培養(yǎng)機制健全性 |
健全機制 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
|
僑務工作統(tǒng)一歸口協(xié)調管理職能 |
歸口管理 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||||
|
總評價得分 |
96.8 |
||||||||||||||||
|
結果應用建議 |
結果應用建議選項 |
具體建議內容 |
|||||||||||||||
|
建議進一步規(guī)范預算管理 |
加強預算管理，嚴格預算剛性約束，提高預算執(zhí)行率，完善部門預算編制的程序和方法，科學合理制定預算，細化預算編制，達到預算目標的作用。 |
||||||||||||||||
|
建議改進業(yè)務管理 |
|||||||||||||||||
|
建議改進預算編制管理 |
|||||||||||||||||
|
建議進一步提升預算執(zhí)行效率和效益 |
|||||||||||||||||
|
建議改進資產管理 |
|||||||||||||||||
|
建議改進政府采購管理 |
|||||||||||||||||
|
建議調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
結果應用建議_建議核減下一年度經費數(shù)額 |
|||||||||||||||||
|
建議消減低效、無效資金或結構調整 |
|||||||||||||||||
|
建議回收長期沉淀的資金 |
|||||||||||||||||
|
其他建議 |
|||||||||||||||||
|
主管部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范預算管理 |
|||||||||||||||||
|
改進業(yè)務管理 |
|||||||||||||||||
|
改進預算編制管理 |
|||||||||||||||||
|
提升預算執(zhí)行效率和效益 |
|||||||||||||||||
|
改進資產管理 |
|||||||||||||||||
|
改進政府采購管理 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
削減低效、無效資金 |
|||||||||||||||||
|
對資金結構進行調整 |
|||||||||||||||||
|
收回長期沉淀的資金 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
主管部門總體意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范預算管理 |
規(guī)范財政資金管理 |
||||||||||||||||
|
改進業(yè)務管理 |
|||||||||||||||||
|
改進預算編制管理 |
|||||||||||||||||
|
提升預算執(zhí)行效率和效益 |
|||||||||||||||||
|
改進資產管理 |
|||||||||||||||||
|
改進政府采購管理 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
削減低效、無效資金 |
|||||||||||||||||
|
對資金結構進行調整 |
|||||||||||||||||
|
收回長期沉淀的資金 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門總體意見 |
規(guī)范財政資金管理 |
||||||||||||||||
|
預算項目(政策)績效自評表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
統(tǒng)戰(zhàn)工作經費 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部- |
||||||||||||||||
|
項目預算金額（萬元） |
34 |
全年執(zhí)行數(shù) |
24.59 |
執(zhí)行率 |
72.33% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
年度總體目標 |
確保單位正常運轉 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內容 |
度量 單位 |
經費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
調研次數(shù) |
>= |
5 |
次 |
5 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
足額保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
質量指標 |
正常運轉率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
民族地區(qū)團結穩(wěn)定 |
團結穩(wěn)定 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
8.5 |
8.5 |
||||||||||||
|
時效指標 |
保障及時率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指標 |
按標準保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
確保機關事業(yè)單位平穩(wěn)運行 |
平穩(wěn)運行 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
保障水平 |
足額保障 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
績效指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
機關事業(yè)單位干部群眾滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預算執(zhí)行率得分 |
7.23 |
減分項 |
8.23277088 |
績效自評總得分 |
89 |
||||||||||
|
結果應用建議 |
結果應用建議選項 |
具體建議內容 |
|||||||||||||||
|
改進預算項目管理（改進措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
√ |
提高對資金管理重要性的認識，加強業(yè)務人員培訓，建立健全內部控制制度，按照標準、范圍列支，正確核算資金，充分發(fā)揮財政資金使用效益。 |
|||||||||||||||
|
完善制度設計，建議進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建議重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
建議調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
不再繼續(xù)安排 |
|||||||||||||||||
|
減少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
結構調整，壓低效補高效 |
|||||||||||||||||
|
預算一次核定、資金分年度撥付 |
|||||||||||||||||
|
其他建議 |
|||||||||||||||||
|
主管部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||||
|
改進預算項目管理 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
|||||||||||||||||
|
進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||||
|
改進預算項目管理 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
√ |
規(guī)范財政資金管理 |
|||||||||||||||
|
進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門總體意見 |
規(guī)范財政資金管理 |
||||||||||||||||
|
預算項目(政策)績效自評表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
對臺、僑務聯(lián)誼工作經費 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部- |
||||||||||||||||
|
項目預算金額（萬元） |
4 |
全年執(zhí)行數(shù) |
3.98 |
執(zhí)行率 |
99.43% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
年度總體目標 |
確保單位正常運轉 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內容 |
度量 單位 |
經費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
慰問幫扶僑界困難群眾人數(shù) |
>= |
20 |
次 |
20 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
服務新僑創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地 |
>= |
1 |
次 |
1 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
質量指標 |
正常運轉率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
宣傳策劃類活動完成率 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
時效指標 |
保障及時率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
確保機關事業(yè)單位平穩(wěn)運行 |
平穩(wěn)運行 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
保障水平 |
保障水平 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
績效指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
機關事業(yè)單位干部群眾滿意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預算執(zhí)行率得分 |
9.94 |
減分項 |
0 |
績效自評總得分 |
99.94 |
||||||||||
|
結果應用建議 |
結果應用建議選項 |
具體建議內容 |
|||||||||||||||
|
改進預算項目管理（改進措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
√ |
提高對資金管理重要性的認識，加強業(yè)務人員培訓，建立健全內部控制制度，按照標準、范圍列支，正確核算資金，充分發(fā)揮財政資金使用效益。 |
|||||||||||||||
|
完善制度設計，建議進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建議重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
建議調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
不再繼續(xù)安排 |
|||||||||||||||||
|
減少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
結構調整，壓低效補高效 |
|||||||||||||||||
|
預算一次核定、資金分年度撥付 |
|||||||||||||||||
|
其他建議 |
|||||||||||||||||
|
主管部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||||
|
改進預算項目管理 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
|||||||||||||||||
|
進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||||
|
改進預算項目管理 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
√ |
規(guī)范財政資金管理 |
|||||||||||||||
|
進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門總體意見 |
規(guī)范財政資金管理 |
||||||||||||||||
|
預算項目(政策)績效自評表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
2024年中央補助地方民主黨派專項資金 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部- |
||||||||||||||||
|
項目預算金額（萬元） |
11 |
全年執(zhí)行數(shù) |
7.89 |
執(zhí)行率 |
71.73% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
年度總體目標 |
在年末完成相關工作支持民主黨派開展培訓、參政議政調研和組織建設等工作。 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內容 |
度量 單位 |
經費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
調研次數(shù) |
= |
5 |
次 |
5 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
完成調研報告數(shù)量 |
>= |
3 |
篇 |
3 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
質量指標 |
正常運轉率 |
= |
98 |
% |
98 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
培訓人員數(shù)量 |
>= |
100 |
人 |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
提高參政議政影響力 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
績效指標 |
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
開展實地調研 |
實地調研 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預算執(zhí)行率得分 |
7.17 |
減分項 |
8.17309091 |
績效自評總得分 |
89 |
||||||||||
|
結果應用建議 |
結果應用建議選項 |
具體建議內容 |
|||||||||||||||
|
改進預算項目管理（改進措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
√ |
提高對資金管理重要性的認識，加強業(yè)務人員培訓，建立健全內部控制制度，按照標準、范圍列支，正確核算資金，充分發(fā)揮財政資金使用效益。 |
|||||||||||||||
|
完善制度設計，建議進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建議重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
建議調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
不再繼續(xù)安排 |
|||||||||||||||||
|
減少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
結構調整，壓低效補高效 |
|||||||||||||||||
|
預算一次核定、資金分年度撥付 |
|||||||||||||||||
|
其他建議 |
|||||||||||||||||
|
主管部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||||
|
改進預算項目管理 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
|||||||||||||||||
|
進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||||
|
改進預算項目管理 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
√ |
規(guī)范財政資金管理 |
|||||||||||||||
|
進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門總體意見 |
規(guī)范財政資金管理 |
||||||||||||||||
|
預算項目(政策)績效自評表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
市民革業(yè)務經費 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部- |
||||||||||||||||
|
項目預算金額（萬元） |
18.2 |
全年執(zhí)行數(shù) |
18.2 |
執(zhí)行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
年度總體目標 |
按照年初工作安排，如實如期安排資金，確保單位平穩(wěn)運轉。 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內容 |
度量 單位 |
經費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
調研次數(shù) |
= |
5 |
次 |
5 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
調研任務完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
質量指標 |
信息被黨派中央、省委統(tǒng)戰(zhàn)部 、省政協(xié)采用的比例 |
>= |
10 |
% |
10 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
政策執(zhí)行到位率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
課題采納率 |
>= |
50 |
% |
50 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
提高參政議政影響力 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
社會公眾滿意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
績效指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預算執(zhí)行率得分 |
10 |
減分項 |
0 |
績效自評總得分 |
100 |
||||||||||
|
結果應用建議 |
結果應用建議選項 |
具體建議內容 |
|||||||||||||||
|
改進預算項目管理（改進措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
√ |
提高對資金管理重要性的認識，加強業(yè)務人員培訓，建立健全內部控制制度，按照標準、范圍列支，正確核算資金，充分發(fā)揮財政資金使用效益。 |
|||||||||||||||
|
完善制度設計，建議進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建議重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
建議調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
不再繼續(xù)安排 |
|||||||||||||||||
|
減少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
結構調整，壓低效補高效 |
|||||||||||||||||
|
預算一次核定、資金分年度撥付 |
|||||||||||||||||
|
其他建議 |
|||||||||||||||||
|
主管部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||||
|
改進預算項目管理 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
|||||||||||||||||
|
進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||||
|
改進預算項目管理 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
√ |
規(guī)范財政資金管理 |
|||||||||||||||
|
進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門總體意見 |
規(guī)范財政資金管理 |
||||||||||||||||
|
預算項目(政策)績效自評表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
市民盟業(yè)務經費 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部- |
||||||||||||||||
|
項目預算金額（萬元） |
15.9 |
全年執(zhí)行數(shù) |
11.58 |
執(zhí)行率 |
72.85% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
年度總體目標 |
按照年初工作安排，如實如期安排資金，確保單位平穩(wěn)運轉。 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內容 |
度量 單位 |
經費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
調研任務完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
調研次數(shù) |
= |
5 |
次 |
5 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
質量指標 |
信息被黨派中央、省委統(tǒng)戰(zhàn)部 、省政協(xié)采用的比例 |
>= |
10 |
% |
10 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
政策執(zhí)行到位率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
提高參政議政影響力 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
確保機關事業(yè)單位平穩(wěn)運行 |
平穩(wěn)運行 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
績效指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
社會公眾滿意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預算執(zhí)行率得分 |
7.28 |
減分項 |
8.2846434 |
績效自評總得分 |
89 |
||||||||||
|
結果應用建議 |
結果應用建議選項 |
具體建議內容 |
|||||||||||||||
|
改進預算項目管理（改進措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
√ |
提高對資金管理重要性的認識，加強業(yè)務人員培訓，建立健全內部控制制度，按照標準、范圍列支，正確核算資金，充分發(fā)揮財政資金使用效益。 |
|||||||||||||||
|
完善制度設計，建議進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建議重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
建議調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
不再繼續(xù)安排 |
|||||||||||||||||
|
減少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
結構調整，壓低效補高效 |
|||||||||||||||||
|
預算一次核定、資金分年度撥付 |
|||||||||||||||||
|
其他建議 |
|||||||||||||||||
|
主管部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||||
|
改進預算項目管理 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
|||||||||||||||||
|
進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||||
|
改進預算項目管理 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
√ |
規(guī)范財政資金管理 |
|||||||||||||||
|
進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門總體意見 |
規(guī)范財政資金管理 |
||||||||||||||||
|
預算項目(政策)績效自評表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
市民建業(yè)務經費 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部- |
||||||||||||||||
|
項目預算金額（萬元） |
16 |
全年執(zhí)行數(shù) |
13.59 |
執(zhí)行率 |
84.92% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
年度總體目標 |
按照年初工作安排，如實如期安排資金，確保單位平穩(wěn)運轉。 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內容 |
度量 單位 |
經費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
調研任務完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
調研次數(shù) |
= |
5 |
次 |
5 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
質量指標 |
政策執(zhí)行到位率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
信息被黨派中央、省委統(tǒng)戰(zhàn)部 、省政協(xié)采用的比例 |
>= |
10 |
% |
10 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
提高參政議政影響力 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||
|
確保機關事業(yè)單位平穩(wěn)運行 |
平穩(wěn)運行 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||||
|
績效指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
社會服務對象滿意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預算執(zhí)行率得分 |
8.49 |
減分項 |
0 |
績效自評總得分 |
98.49 |
||||||||||
|
結果應用建議 |
結果應用建議選項 |
具體建議內容 |
|||||||||||||||
|
改進預算項目管理（改進措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
√ |
提高對資金管理重要性的認識，加強業(yè)務人員培訓，建立健全內部控制制度，按照標準、范圍列支，正確核算資金，充分發(fā)揮財政資金使用效益。 |
|||||||||||||||
|
完善制度設計，建議進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建議重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
建議調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
不再繼續(xù)安排 |
|||||||||||||||||
|
減少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
結構調整，壓低效補高效 |
|||||||||||||||||
|
預算一次核定、資金分年度撥付 |
|||||||||||||||||
|
其他建議 |
|||||||||||||||||
|
主管部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||||
|
改進預算項目管理 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
|||||||||||||||||
|
進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||||
|
改進預算項目管理 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
√ |
規(guī)范財政資金管理 |
|||||||||||||||
|
進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門總體意見 |
規(guī)范財政資金管理 |
||||||||||||||||
|
預算項目(政策)績效自評表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
市民進業(yè)務經費 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部- |
||||||||||||||||
|
項目預算金額（萬元） |
13 |
全年執(zhí)行數(shù) |
10.75 |
執(zhí)行率 |
82.66% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
年度總體目標 |
按照年初工作安排，如實如期安排資金，確保單位平穩(wěn)運轉。 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內容 |
度量 單位 |
經費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
調研任務完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
調研次數(shù) |
= |
5 |
次 |
5 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
質量指標 |
政策執(zhí)行到位率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
信息被黨派中央、省委統(tǒng)戰(zhàn)部 、省政協(xié)采用的比例 |
>= |
10 |
% |
10 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
確保機關事業(yè)單位平穩(wěn)運行 |
平穩(wěn)運行 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
提高參政議政影響力 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||
|
績效指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
社會服務對象滿意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預算執(zhí)行率得分 |
8.27 |
減分項 |
0 |
績效自評總得分 |
98.27 |
||||||||||
|
結果應用建議 |
結果應用建議選項 |
具體建議內容 |
|||||||||||||||
|
改進預算項目管理（改進措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
√ |
提高對資金管理重要性的認識，加強業(yè)務人員培訓，建立健全內部控制制度，按照標準、范圍列支，正確核算資金，充分發(fā)揮財政資金使用效益。 |
|||||||||||||||
|
完善制度設計，建議進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建議重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
建議調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
不再繼續(xù)安排 |
|||||||||||||||||
|
減少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
結構調整，壓低效補高效 |
|||||||||||||||||
|
預算一次核定、資金分年度撥付 |
|||||||||||||||||
|
其他建議 |
|||||||||||||||||
|
主管部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||||
|
改進預算項目管理 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
|||||||||||||||||
|
進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||||
|
改進預算項目管理 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
√ |
規(guī)范財政資金管理 |
|||||||||||||||
|
進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門總體意見 |
規(guī)范財政資金管理 |
||||||||||||||||
|
預算項目(政策)績效自評表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
市農工黨業(yè)務經費 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部- |
||||||||||||||||
|
項目預算金額（萬元） |
15.4 |
全年執(zhí)行數(shù) |
15.31 |
執(zhí)行率 |
99.4% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
年度總體目標 |
按照年初工作安排，如實如期安排資金，確保單位平穩(wěn)運轉。 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內容 |
度量 單位 |
經費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
調研任務完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
調研次數(shù) |
= |
5 |
次 |
5 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
質量指標 |
信息被黨派中央、省委統(tǒng)戰(zhàn)部 、省政協(xié)采用的比例 |
>= |
10 |
% |
10 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
政策執(zhí)行到位率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
提高參政議政影響力 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||
|
確保機關事業(yè)單位平穩(wěn)運行 |
平穩(wěn)運行 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||||
|
績效指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
社會服務對象滿意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預算執(zhí)行率得分 |
9.94 |
減分項 |
0 |
績效自評總得分 |
99.94 |
||||||||||
|
結果應用建議 |
結果應用建議選項 |
具體建議內容 |
|||||||||||||||
|
改進預算項目管理（改進措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
√ |
提高對資金管理重要性的認識，加強業(yè)務人員培訓，建立健全內部控制制度，按照標準、范圍列支，正確核算資金，充分發(fā)揮財政資金使用效益。 |
|||||||||||||||
|
完善制度設計，建議進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建議重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
建議調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
不再繼續(xù)安排 |
|||||||||||||||||
|
減少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
結構調整，壓低效補高效 |
|||||||||||||||||
|
預算一次核定、資金分年度撥付 |
|||||||||||||||||
|
其他建議 |
|||||||||||||||||
|
主管部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||||
|
改進預算項目管理 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
|||||||||||||||||
|
進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||||
|
改進預算項目管理 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
√ |
規(guī)范財政資金管理 |
|||||||||||||||
|
進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門總體意見 |
規(guī)范財政資金管理 |
||||||||||||||||
|
預算項目(政策)績效自評表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
市九三學社業(yè)務經費 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部- |
||||||||||||||||
|
項目預算金額（萬元） |
13.9 |
全年執(zhí)行數(shù) |
13.63 |
執(zhí)行率 |
98.09% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
年度總體目標 |
按照年初工作安排，如實如期安排資金，確保單位平穩(wěn)運轉。 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內容 |
度量 單位 |
經費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
調研任務完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
調研次數(shù) |
= |
5 |
次 |
5 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
質量指標 |
政策執(zhí)行到位率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
信息被黨派中央、省委統(tǒng)戰(zhàn)部 、省政協(xié)采用的比例 |
>= |
10 |
% |
10 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
確保機關事業(yè)單位平穩(wěn)運行 |
平穩(wěn)運行 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
提高參政議政影響力 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||
|
績效指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
社會服務對象滿意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預算執(zhí)行率得分 |
9.81 |
減分項 |
0 |
績效自評總得分 |
99.81 |
||||||||||
|
結果應用建議 |
結果應用建議選項 |
具體建議內容 |
|||||||||||||||
|
改進預算項目管理（改進措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
√ |
提高對資金管理重要性的認識，加強業(yè)務人員培訓，建立健全內部控制制度，按照標準、范圍列支，正確核算資金，充分發(fā)揮財政資金使用效益。 |
|||||||||||||||
|
完善制度設計，建議進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建議重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
建議調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
不再繼續(xù)安排 |
|||||||||||||||||
|
減少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
結構調整，壓低效補高效 |
|||||||||||||||||
|
預算一次核定、資金分年度撥付 |
|||||||||||||||||
|
其他建議 |
|||||||||||||||||
|
主管部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||||
|
改進預算項目管理 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
|||||||||||||||||
|
進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||||
|
改進預算項目管理 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
√ |
規(guī)范財政資金管理 |
|||||||||||||||
|
進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門總體意見 |
規(guī)范財政資金管理 |
||||||||||||||||
|
預算項目(政策)績效自評表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
市僑聯(lián)業(yè)務經費 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部- |
||||||||||||||||
|
項目預算金額（萬元） |
11.1 |
全年執(zhí)行數(shù) |
10.87 |
執(zhí)行率 |
97.94% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
年度總體目標 |
按照年初預算，合理安排支出，確保機關平穩(wěn)運轉。 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內容 |
度量 單位 |
經費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
服務新僑創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地 |
>= |
1 |
次 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
慰問幫扶僑界困難群眾人數(shù) |
>= |
50 |
次 |
50 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
質量指標 |
輿情信息調研完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
困難幫扶面 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
困難群眾生活水平情況 |
走訪慰問 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||
|
確保機關事業(yè)單位平穩(wěn)運行 |
平穩(wěn)運行 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||||
|
績效指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
社會服務對象滿意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預算執(zhí)行率得分 |
9.79 |
減分項 |
0 |
績效自評總得分 |
99.79 |
||||||||||
|
結果應用建議 |
結果應用建議選項 |
具體建議內容 |
|||||||||||||||
|
改進預算項目管理（改進措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
√ |
提高對資金管理重要性的認識，加強業(yè)務人員培訓，建立健全內部控制制度，按照標準、范圍列支，正確核算資金，充分發(fā)揮財政資金使用效益。 |
|||||||||||||||
|
完善制度設計，建議進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建議重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
建議調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
不再繼續(xù)安排 |
|||||||||||||||||
|
減少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
結構調整，壓低效補高效 |
|||||||||||||||||
|
預算一次核定、資金分年度撥付 |
|||||||||||||||||
|
其他建議 |
|||||||||||||||||
|
主管部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||||
|
改進預算項目管理 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
|||||||||||||||||
|
進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||||
|
改進預算項目管理 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
√ |
規(guī)范財政資金管理 |
|||||||||||||||
|
進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門總體意見 |
規(guī)范財政資金管理 |
||||||||||||||||
|
預算項目(政策)績效自評表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
市臺聯(lián)業(yè)務經費 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部- |
||||||||||||||||
|
項目預算金額（萬元） |
6.3 |
全年執(zhí)行數(shù) |
6.3 |
執(zhí)行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
年度總體目標 |
確保單位正常運轉 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內容 |
度量 單位 |
經費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
足額發(fā)放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
推薦參加海峽兩岸青年學子科技交流活動學生人數(shù) |
>= |
2 |
人 |
2 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
質量指標 |
政策執(zhí)行到位率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
正常運轉率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
正確引導輿論導向 |
正確引導 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||
|
確保機關事業(yè)單位平穩(wěn)運行 |
平穩(wěn)運行 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||||
|
績效指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
政策知曉率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預算執(zhí)行率得分 |
10 |
減分項 |
0 |
績效自評總得分 |
100 |
||||||||||
|
結果應用建議 |
結果應用建議選項 |
具體建議內容 |
|||||||||||||||
|
改進預算項目管理（改進措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
√ |
提高對資金管理重要性的認識，加強業(yè)務人員培訓，建立健全內部控制制度，按照標準、范圍列支，正確核算資金，充分發(fā)揮財政資金使用效益。 |
|||||||||||||||
|
完善制度設計，建議進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建議重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
建議調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
不再繼續(xù)安排 |
|||||||||||||||||
|
減少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
結構調整，壓低效補高效 |
|||||||||||||||||
|
預算一次核定、資金分年度撥付 |
|||||||||||||||||
|
其他建議 |
|||||||||||||||||
|
主管部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||||
|
改進預算項目管理 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
|||||||||||||||||
|
進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||||
|
改進預算項目管理 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
√ |
規(guī)范財政資金管理 |
|||||||||||||||
|
進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門總體意見 |
規(guī)范財政資金管理 |
||||||||||||||||
|
預算項目(政策)績效自評表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
市紅十字會業(yè)務經費 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部- |
||||||||||||||||
|
項目預算金額（萬元） |
11.25 |
全年執(zhí)行數(shù) |
11.04 |
執(zhí)行率 |
98.11% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
年度總體目標 |
確保單位正常運轉 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內容 |
度量 單位 |
經費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
救助患兒人數(shù) |
= |
3 |
人 |
3 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
應急救護培訓次數(shù) |
= |
2 |
次 |
2 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
質量指標 |
正常運轉率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
發(fā)放到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
確保機關事業(yè)單位平穩(wěn)運行 |
平穩(wěn)運行 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||
|
紅十字事業(yè)知曉率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
績效指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
社會大眾對紅十字事業(yè)的滿意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預算執(zhí)行率得分 |
9.81 |
減分項 |
0 |
績效自評總得分 |
99.81 |
||||||||||
|
結果應用建議 |
結果應用建議選項 |
具體建議內容 |
|||||||||||||||
|
改進預算項目管理（改進措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
√ |
提高對資金管理重要性的認識，加強業(yè)務人員培訓，建立健全內部控制制度，按照標準、范圍列支，正確核算資金，充分發(fā)揮財政資金使用效益。 |
|||||||||||||||
|
完善制度設計，建議進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建議重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
建議調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
不再繼續(xù)安排 |
|||||||||||||||||
|
減少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
結構調整，壓低效補高效 |
|||||||||||||||||
|
預算一次核定、資金分年度撥付 |
|||||||||||||||||
|
其他建議 |
|||||||||||||||||
|
主管部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||||
|
改進預算項目管理 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
|||||||||||||||||
|
進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||||
|
改進預算項目管理 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
√ |
規(guī)范財政資金管理 |
|||||||||||||||
|
進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門總體意見 |
規(guī)范財政資金管理 |
||||||||||||||||
|
預算項目(政策)績效自評表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
紅十字事業(yè)高質量發(fā)展項目 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部- |
||||||||||||||||
|
項目預算金額（萬元） |
13.8 |
全年執(zhí)行數(shù) |
13.79 |
執(zhí)行率 |
99.91% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
年度總體目標 |
按照年初工作安排完成此項工作。 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內容 |
度量 單位 |
經費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
公益宣傳救護培訓知識和業(yè)務指導次數(shù) |
= |
1 |
次 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
應急救護培訓次數(shù) |
= |
1 |
次 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
質量指標 |
公益宣傳完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
益行計劃志愿者培訓合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
紅十字事業(yè)知曉率 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
績效指標 |
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
被救助患兒回訪率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
20 |
20 |
|||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預算執(zhí)行率得分 |
9.99 |
減分項 |
0 |
績效自評總得分 |
99.99 |
||||||||||
|
結果應用建議 |
結果應用建議選項 |
具體建議內容 |
|||||||||||||||
|
改進預算項目管理（改進措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
√ |
提高對資金管理重要性的認識，加強業(yè)務人員培訓，建立健全內部控制制度，按照標準、范圍列支，正確核算資金，充分發(fā)揮財政資金使用效益。 |
|||||||||||||||
|
完善制度設計，建議進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建議重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
建議調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
不再繼續(xù)安排 |
|||||||||||||||||
|
減少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
結構調整，壓低效補高效 |
|||||||||||||||||
|
預算一次核定、資金分年度撥付 |
|||||||||||||||||
|
其他建議 |
|||||||||||||||||
|
主管部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||||
|
改進預算項目管理 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
|||||||||||||||||
|
進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門審核意見 |
建議繼續(xù)全額安排 |
||||||||||||||||
|
建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調整下一年度預算金額 |
√ |
建議調整下一年度預算金額 |
|||||||||||||||
|
改進預算項目管理 |
|||||||||||||||||
|
規(guī)范財政資金管理 |
|||||||||||||||||
|
進行政策調整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新發(fā)布 |
|||||||||||||||||
|
調整公共服務標準 |
|||||||||||||||||
|
其他意見 |
|||||||||||||||||
|
財政部門總體意見 |
財政意見審核通過 |
||||||||||||||||
